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育才一小2015预算

作者:余建宏日期:2015-04-18 出处:w88优德老虎机手机版本 点击:5909次

一、单位基本情况

1、单位的基本职能和人员、机构情况

南山区育才一小是区教育局主管的一所广东省一级公办学校。内设校长室、教导处、总务处等。人员定编:全额编125名,员额编7名。现有在编87人;退休人员34人(其中企业退休9人)。现有小学学生2476人,52个班

2、单位的资产、资源情况
2014年度,本单位累计经费结余   万元;年末固定资产2058万元,其中公务用车 1辆。

二、2015年预算基本情况

1、收支预算平衡情况

2015年,本单位总收入 3447.87万元,其中财政拨款收入3401.87万元,其他收入1万元,上年结转45万元;总支出3447.87万元,其中事业支出3447.87万元。收支预算平衡。

2、支出预算简要说明

2015年,区育才一小预算支出3447.87万元,较上年(可比口径)增幅18.33 %;其中工资福利支出2101.75万元,人均15.92 万元;商品和服务支出249.88万元,人均2.00万元;项目支出860.8万元。本年预算支出增加的主要原因有:①学生人数和班级增加.②编制增加,③职务变动和工资正常晋升。

3、主要工作任务与经费预算情况(见下表)

 

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