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南山区育才一小2017年部门预算

作者:系统管理员日期:2017-03-10 出处:w88优德老虎机手机版本 点击:442次

 

 第一部分 单位概况

一、主要职能

我校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。在教学活动中严格按预算执行,顺利完成教育和教学任务,保证学生安全健康发展。    二、机构编制及交通工具使用情况

w88优德老虎机手机版本 是一所省一级学校,担负着小学教学教育工作。内设校长室、行政中心、教学中心、学生中心、保障中心。人员定编:全额事业编144人,附加7人。编内实有人数105人、临聘人员4人、购买服务人员47人,保安员11名。退休人员39人。现有55个教学班,学生人数2589人。

三、2016年绩效情况

1、完成了教育教学全景课堂项目二期建设。

2、完成了图书馆升级改造项目,为扩班打好基础。

3、研究课任务,亮相课任务。 4、各个学科和年级教师优秀教学反思的评选,并在校园网站进行刊载。

5、完成校园监控、天面防水、办公室改造、功能室装修等修缮类项目。

6、分批完成了本年度的购买图书任务。

7、完成校园安全改造、校园文化、校园美化,办公设备更新任务。

四、2017年主要工作目标

本单位2017年主要工作目标包括:1、完成本年度教育教学任务,提高学生的学习成绩。2、教育教学设备升级改造。3、下水道及地面改造。4、阳光食堂综合改造。5、塑胶跑道及足球场照明改造。6、羽毛球馆防水补漏。


第二部分2017年部门预算收支总体情况   

一、收支预算平衡情况

2017年,本单位总收入6,331.37万元,其中财政拨款收入6,331.37万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余结转0.00万元;总支出6,331.37万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2017年,本单位预算支出6,331.37万元,较上年增加1,342.05万元,增长26.90%;其中:工资福利支出3,190.50万元;商品和服务支出298.77万元;对个人和家庭补助支出785.94万元;项目支出1,336.16万元。项目支出主要内容有:     1. 教学教材、资料经费;

2. 学生体检、体质检测;

3. 教学教研经费;

4. 后勤管理经费;

5. 校园活动经费;

6. 学生活动经费;

7. 特色教育经费;

8. 设备购置费;

9. 维修维护经费;

10. 教育教学设备;

11. 校园修缮;

12. 校园文化;

13. 四点半活动经费;

14. 班主任工作经费;

15. 购买教育服务经费;

16. 校舍安全经费;

17. 文体专项资金;


三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

 2017年“三公”经费财政拨款预算0.3万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)4万元。

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。按照厉行节约的精神,我局进一步降低各项公务接待标准,2017年预算数0.3万元,与2016年持平,主要用于接待来校进行教学教研工作的人员开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算数0万元,比2016年预算数减少4万元(车辆报废)。我单位现无公务车。

 

 

四、2017年部门预算附表

表一:收支预算总表

表二:预算支出表(按功能科目)

表三:预算支出——基本支出表(按经济科目)

表四:预算支出表(按项目分类)

表五:政府性基金预算支出表

表六:政府采购项目经费预算表

表七:“三公”经费预算表

表八:社区工作站各项经费明细表

表九:项目支出绩效目标表

 

 

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